| Número do Empenho | 811004 |
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| Data de emissão | 11/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.450,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.450,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA E ESTADA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO-SP E SALVADOR-BA, REPRESENTANDO ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, PARTICIPANDO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SEREM TRABALHADO NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AGNALDO DA CUNHA LEITE |
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| CPF/CNPJ | ***836183** |
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| Endereço | SAO LUIS DO PIAUI, 0, CENTRO, |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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