| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229002 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% |
| Valor Empenhado | R$ 3.512,11 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.512,11 |
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| Valor Pago | R$ 3.512,11 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS DE SERVIDORES (SECRETARIOS DE ESCOLAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA E OUTROS) |
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| CPF do Ordenador | ***836183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS DE SERVIDORES (SECRETARIOS DE ESCOLAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA E OUTROS) |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
3.512,11 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
3.512,11 |
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