| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229002 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 2.031,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.031,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.031,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***112603** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVAN JOSE DA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***037553** |
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| Endereço | LOCALIDADE UNHA DE GATO, 0, , CEP: |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
2.031,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
2.031,00 |
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