Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA |
Valor Empenhado | R$ 550,00 |
Valor Liquidado | R$ 550,00 |
Valor Pago | R$ 550,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCO E REFRIGERANTE DURANTE SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***168368** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLEONICE BARBOSA P. LEITE |
CPF/CNPJ | ***867553** |
Endereço | SAO LUIS DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCO E REFRIGERANTE DURANTE SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
550,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
550,00 |
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