Mês | Novembro |
Empenho | 326008 |
Data de emissão | 22/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 700,00 |
Valor Liquidado | R$ 700,00 |
Valor Pago | R$ 700,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 002516 |
CPF do Ordenador | ***112603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTELA & MARQUES LTDA |
CPF/CNPJ | ***002340001** |
Endereço | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 629, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 002516 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/11/2022 |
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26 |
1 |
700,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/11/2022 |
700,00 |
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