Mês | Setembro |
Empenho | 251003 |
Data de emissão | 08/09/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0001002 |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
CPF/CNPJ | ***303650001** |
Endereço | RUA SAO SEBASTIAO, 990, CANTO DA VARZEA, CEP:64.600-156 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0001002 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/09/2022 |
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26 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/09/2022 |
1.212,00 |
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