| Mês | Julho |
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| Empenho | 189171 |
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| Data de emissão | 08/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 202,48 |
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| Valor Liquidado | R$ 202,48 |
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| Valor Pago | R$ 202,48 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGENS DE KITS ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A MAES CARENTES DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00742 |
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| CPF do Ordenador | ***245383** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PICOS ENXOVAIS EIRELI EPP |
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| CPF/CNPJ | ***561240001** |
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| Endereço | RUA CORONEL ANTONIO RODRIGUES, 340, CENTRO, CEP:64.600-028 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGENS DE KITS ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A MAES CARENTES DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00742 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/07/2022 |
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25 |
1 |
202,48 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/07/2022 |
202,48 |
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