| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 54004 |
|---|
| Data de emissão | 23/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 671,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 671,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 671,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA CAPITAL DO ESTADO |
|---|
| CPF do Ordenador | ***245383** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABDIAS DE SOUSA ARAUJO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***795143** |
|---|
| Endereço | AV. CENTRAL, 0, CENTRO, CEP:64.638-000 |
|---|
| Cidade | SÃO LUIS DO PIAUÍ/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA CAPITAL DO ESTADO |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/02/2022 |
|
5 |
1 |
671,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/02/2022 |
20,13 |
| 23/02/2022 |
650,87 |
|
|---|
