Mês | Dezembro |
Empenho | 365021 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 1.045,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (MARIA DE JESUS ARAUJO) |
CPF do Ordenador | ***241073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (MARIA DE JESUS ARAUJO) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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37 |
1 |
1.045,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
31,35 |
30/12/2020 |
1.013,65 |
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