Mês | Dezembro |
Empenho | 365011 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.900,00 |
Valor Pago | R$ 2.900,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***241073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RENAN DE ARAUJO SOUSA |
CPF/CNPJ | ***201153** |
Endereço | AVENIDA JOAO BITONHO, 12, CENTRO, CEP:64.350-000 |
Cidade | SAO JOAO DA CANABRAVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
|
5 |
1 |
2.900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
80,20 |
30/12/2020 |
87,00 |
30/12/2020 |
2.732,80 |
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