| Número da nota de Empenho | 928002 |
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| Data de emissão | 28/09/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.883,62 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.883,62 |
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| Valor Pago | R$ 2.883,62 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALDIK FRANCISCO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***679420001** |
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| Endereço | TEODORO BITONIO, 0, CENTRO, 64638000 |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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