| Número da nota de Empenho | 921006 |
|---|
| Data de emissão | 21/09/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 600,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***241073** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA SO SERVIDOR MOTORISTA DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM RAZAAO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE TERESINA-PI, A SERVICO A ESTE ORGAO NO DIA 21 (VINTE E UM) SETEMBRO 2026. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FRANCISCO HELIO DA SILVA PEREIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***229143** |
|---|
| Endereço | SAO LUIS DO PIAUI, 0, CENTRO, |
|---|
| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA ADMIINISTRACAO GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
