| Número da nota de Empenho | 910027 |
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| Data de emissão | 10/09/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.334,97 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.334,97 |
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| Valor Pago | R$ 4.334,97 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (NOTEBOOK 15,6 ASUS VIVOBOOK) NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***926040001** |
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| Endereço | ZUZA NUNES, 43, CENTRO, 64600066 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | EQUIPAMENTOS P A ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Subelemento de Despesa | |
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