Mês | Março |
Empenho | 328003 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 5.000,80 |
Valor Liquidado | R$ 5.000,80 |
Valor Pago | R$ 5.000,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES (AUX. DE SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARCO 2024. (ELIETE CARVALHO DE SOUSA E OUTROS) |
CPF do Ordenador | ***552983** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES (AUX. DE SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARCO 2024. (ELIETE CARVALHO DE SOUSA E OUTROS) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
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9 |
1 |
5.000,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
5.000,80 |
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