| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365006 |
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| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | DEPART. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 450,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO CONCEDIDA PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCICIO DE SUA FUNÇAO JUNTO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO LUIS DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SALETE FRANCISCA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***048873** |
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| Endereço | SAO LUIS DO PIAUI, 0, , CEP: |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO CONCEDIDA PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCICIO DE SUA FUNÇAO JUNTO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO LUIS DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
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36 |
1 |
450,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2020 |
450,00 |
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