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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 213001
Data de emissão 31/07/2020
Unidade Orçamentária DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 171,45
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI.
CPF do Ordenador ***241073**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000000001**
Endereço AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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