Mês | Junho |
Empenho | 176003 |
Data de emissão | 24/06/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | MANUT. DOS PROG. PISO BASICO FIXO E APOIO FINANCERIO |
Valor Empenhado | R$ 41,80 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 20.67171(PSB FNAS) DOMUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***552983** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 20.67171(PSB FNAS) DOMUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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