| Mês | Junho |
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| Empenho | 176003 |
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| Data de emissão | 24/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE EM GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 201,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) PARA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
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| CPF do Ordenador | ***112603** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JT PEREIRA LTDA - ME |
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| CPF/CNPJ | ***741950001** |
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| Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 391, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) PARA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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