| Mês | Maio |
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| Empenho | 149003 |
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| Data de emissão | 28/05/2020 |
| Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.050,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.050,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.050,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 128BITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***771210001** |
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| Endereço | RUA MAGALHAES FILHO, 1350, MARQUES, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/05/2020 |
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26 |
1 |
2.050,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/05/2020 |
2.050,00 |
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