Mês | Março |
Empenho | 69009 |
Data de emissão | 09/03/2020 |
Unidade Orçamentária | DEPART. DE OBRAS PUBLICAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
Valor Empenhado | R$ 527,30 |
Valor Liquidado | R$ 527,30 |
Valor Pago | R$ 527,30 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA PREDIOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. CONFORME NOTA FISCAL. |
CPF do Ordenador | ***241073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.C. CONSTRUCOES PICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***366050001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 270, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA PREDIOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. CONFORME NOTA FISCAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/04/2020 |
|
25 |
1 |
527,30 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/04/2020 |
527,30 |
|