Mês | Janeiro |
Empenho | 17001 |
Data de emissão | 17/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO . QSE |
Valor Empenhado | R$ 820,00 |
Valor Liquidado | R$ 820,00 |
Valor Pago | R$ 820,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***241073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADONALDO MANOEL DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***992543** |
Endereço | LOC. UNHA DE GATO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/01/2020 |
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5 |
1 |
820,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/01/2020 |
24,60 |
17/01/2020 |
795,40 |
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